pbb63365挎包2014年部门预算编制说明

一、部门主要职责：

（一）贯彻实施煤炭生产安全法律、法规和政府规章；监督煤炭企业执行有关煤炭生产安全法律、法规和技术规范、规程及标准；组织编制煤炭生产安全规划，参与制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见；指导市县煤炭生产安全监管工作。

（二）负责全省煤炭生产安全的监督管理；组织对煤矿安全进行日常性的监督检查，依法查处煤矿违法违规行为；监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查验收，督促市县政府依法关闭不具备安全生产条件的矿井；组织指导煤矿安全专项整治，负责煤矿事故调查处理。

（三）依法负责煤矿生产能力和煤炭经营资格的监督管理；依法查处超能力生产和违规经营行为；配合有关部门开展煤炭超载整治、依法取缔非法储煤场（点）；参与全省煤炭产运销政策、措施的制定。

（四）负责全省煤炭生产安全的科技进步工作；组织协调煤炭生产、安全技术研究和新技术的推广应用；依法承担煤炭行业准入监管责任；负责煤矿企业的设立和矿井关闭、报废审批工作；负责煤矿升级改 造方案和煤矿建设项目的安全技术审查工作；负责煤炭建设工程质量安全监督工作。

（五）负责全省煤炭行业安全培训工作；组织煤矿管理人员、专业技术人员及特种作业人员的安全培训和考核工作，审核发放煤矿矿长资格证、矿长安全资格证。

（六）负责全省煤炭生产、安全等经济技术指标的统计分析和发布；负责煤矿安全信息网络的建设和管理工作。

（七）承办省政府交办的其他工作。

二、2014年度部门主要工作任务及目标：

全省煤炭生产和安全工作的总体思路是：坚持以党的十八大、十八届三中全会精神为指导，认真贯彻落实全国能源、煤炭、安全工作会议和省委十二届四次全会、省十二届二次人代会精神，以市场为导向，强化应对措施，促进煤炭产销量稳步增长；以重特大事故预防为重点，加强安全措施落实，促进安全形势稳定好转；以优化产业布局为目标，加强在建项目管理，推进煤炭煤电基地有序建设；以科技进步为依托，推进科技创新和先进技术推广应用，促进煤炭产业科学化发展水平；以提升产业发展质量为目的，加大淘汰落后产能和加工转化力度，促进煤炭结构调整和经济发展方式转变。

主要目标是：全年生产煤炭5.3亿吨；煤矿安全实现国家控制目标，杜绝重特大事故；包括资源整合、技术改造、机械化改造矿井在内，全年建成矿井89处，投产能力7714万吨/年；榆林地区30万吨/年以下矿井、关中15万吨/年以下矿井、陕南9万吨/年以下矿井关闭淘汰。

重点做好以下六个方面工作：

（一）多措并举拓展市场，促进煤炭产销量稳步增长。

（二）加强安全监管，促进煤矿安全形势平稳好转。

（三）强化建设项目监管，积极推进国家级煤炭煤电基地建设。

（四）积极推进产业结构调整，提升煤炭产业发展质量。

（五）加大先进技术推广应用力度，提高煤炭工业科学化发展水平。

（六）加强行业管理，全面提升服务质量。

三、部门基本情况：

本部门由局机关和4个全额拨款事业单位、1个自收自支事业单位组成。pbb63365挎包行政编制47人，属全额拨款行政单位。

陕西工程科技技工学校事业编制75人，属全额拨款事业单位。

陕西铜川工业技术学院事业编制319人，属全额拨款事业单位。

陕西能源技工学校事业编制162人，属全额拨款事业单位。

铜川煤炭基本建设技工学校事业编制125人，属全额拨款事业单位。

煤炭工业西安工程造价管理站事业编制12人，属自收自支事业单位。

四、部门收支预算编制的依据及测算说明：

（一）人员经费

核定的范围为单位实有正式职工，含工人、新分配的大学生、军队转业干部、上学、下派、离岗人员，不包括临时人员。总编制数740人，实有986人，其中行政编制47人，实有84人（包括：离退休人数8人，煤矿瓦斯督导人员30人）；事业编制693人，实有902人（其中离退休人数394人）。

人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。

（二）日常公用经费

日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

（三）项目支出

项目支出是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、有保有压，分轻重缓急编制。

五、2014年部门预算收支情况：

（一）收入预算

2014年部门收入预算总计10033.65万元。其中：公共预算拨款4348.65万元、事业收入3160万元(纳入财政专户管理的教育收费3160万元）、上级补助收入1211万元、事业单位经营收入710万元、其他收入604万元。

（二）支出预算

2014年部门支出预算总计10033.65万元。其中：基本支出8516.35万元（其中：工资福利支出4781.67万元、日常公用支出2803.66万元、对个人和家庭补助支出931.02万元）、项目支出1116.3万元、事业单位经营支出404万元。