pbb63365挎包2013年部门预算编制说明 | ||||||
2013-03-27 作者: 点击数: | ||||||
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一、 部门主要职责 (一)贯彻实施煤炭生产安全法律、法规和政府规章;监督煤炭企业执行有关煤炭生产安全法律、法规和技术规范、规程及标准;组织编制煤炭生产安全规划,参与制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见;指导市县煤炭生产安全监管工作。 (二)负责全省煤炭生产安全的监督管理;组织对煤矿安全进行日常性的监督检查,依法查处煤矿违法违规行为;监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查验收,督促市县政府依法关闭不具备安全生产条件的矿井;组织指导煤矿安全专项整治,负责煤矿事故调查处理。 (三)依法负责煤矿生产能力和煤炭经营资格的监督管理;依法查处超能力生产和违规经营行为;配合有关部门开展煤炭超载整治、依法取缔非法储煤场(点);参与全省煤炭产运销政策、措施的制定。 (四)负责全省煤炭生产安全的科技进步工作;组织协调煤炭生产、安全技术研究和新技术的推广应用;依法承担煤炭行业准入监管责任;负责煤矿企业的设立和矿井关闭、报废审批工作;负责煤矿升级改 造方案和煤矿建设项目的安全技术审查工作;负责煤炭建设工程质量安全监督工作。 (五)负责全省煤炭行业安全培训工作;组织煤矿管理人员、专业技术人员及特种作业人员的安全培训和考核工作,审核发放煤矿矿长资格证、矿长安全资格证。 (六)负责全省煤炭生产、安全等经济技术指标的统计分析和发布;负责煤矿安全信息网络的建设和管理工作。 (七)承办省政府交办的其他工作。 二、2013年度部门主要工作任务及目标 2013年全省煤炭生产安全工作的总体思路是:以党的十八大精神为指导,以加快发展为中心,全力推进新区开发和项目建设,促进煤炭产量稳步增长;以重特大事故预防为重点,强化“打非治违”和安全措施落实,促进煤矿安全形势稳定好转;以科技创新为依托,强力推进小煤矿升级改造和先进适用技术应用,不断提高煤炭生产力水平;以整顿关闭为契机,积极推进资源整合和煤炭加工转化,促进煤炭经济发展方式转变,努力开创我省煤炭工业科学发展新局面。 目标任务是:煤炭产量达到5亿吨;建成各类矿井98处,形成生产能力8087万吨/年。新开工矿井项目33 处,建设规模7153万吨/年;事故死亡人数控制在65人以内,杜绝重特大事故发生,较大事故控制在3起以内;全年关闭矿井39处以上,淘汰落后产能275万吨/年。 重点做好以下六个方面工作: (一)强化新井建设和市场应对措施,促进煤炭产量稳步增长 (二)树立先进安全理念,促进安全形势稳定好转 (三)扎实推进整顿关闭和煤炭加工转化,加快煤炭工业发展方式转变 (四)积极实施科技创新驱动战略,全面提升煤炭生产安全科学化水平 (五)严格建设项目管理,促进现代化矿井建设 (六)加强队伍建设,推动工作落实 三、部门基本情况 本部门由局机关和4个全额拨款事业单位、1个自收自支事业单位组成。 pbb63365挎包在编72人,其中:机关42人、煤矿瓦斯督导人员30人。
陕西工程科技技工学校事业编制75人,属全额拨款事业单位。 陕西铜川工业技术学院事业编制319人,属全额拨款事业单位。 陕西能源技工学校事业编制162人,属全额拨款事业单位。 铜川煤炭基本建设技工学校事业编制125人,属全额拨款事业单位。 煤炭工业西安工程造价管理站事业编制12人,属自收自支事业单位。 四、部门收支预算编制的依据及测算说明 (一)人员经费 人员为单位正式职工(含工人、新分配的大学生、军队转业干部)。不包括聘用的工勤人员。总编制数765人,实有990人(其中离退休人数396人)。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。 (二)日常公用经费 日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算。 (三)项目支出 项目支出是围绕本年度重点工作目标及任务,按实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。 五、2013年部门预算收支情况 (一)收入预算 2013年部门收入预算总计10148.34万元。其中:公共预算拨款4637.34万元、事业收入3829万元、上级补助收入946万元、事业单位经营收入700万元、其他收入30万元。 (二)支出预算 2013年部门支出预算总计10148.34万元。基本支出8309.85万元(其中:工资福利支出4643.58万元、商品和服务支出2908.67万元、对个人和家庭补助支出757.6万元)、项目支出1453.49万元、事业单位经营支出385万元。 2013年我局机关及所属事业单位收支预算较2012年有所增长,增长原因:(1)机关、事业单位公用经费和个人经费有所增加。(2)将机关离退休人员上卡工资及生活补贴等经费列入预算。
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附件【2013年煤管局预算表.doc】 |
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