pbb63365挎包

2017年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻实施煤炭生产安全法律、法规和政府规章；监督煤炭企业执行有关煤炭生产安全法律、法规和技术规范、规程及标准；组织编制煤炭生产安全规划，参与制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见；指导市县煤炭生产安全监管工作。

（二）负责全省煤炭生产安全的监督管理；组织对煤矿安全进行日常性的监督检查，依法查处煤矿违法违规行为；监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查验收，督促市县政府依法关闭不具备安全生产条件的矿井；组织指导煤矿安全专项整治，负责煤矿事故调查处理。

（三）依法负责煤矿生产能力和煤炭经营资格的监督管理；依法查处超能力生产和违规经营行为；配合有关部门开展煤炭超载整治、依法取缔非法储煤场（点）；参与全省煤炭产运销政策、措施的制定。

（四）负责全省煤炭生产安全的科技进步工作；组织协调煤炭生产、安全技术研究和新技术的推广应用；依法承担煤炭行业准入监管责任；负责煤矿企业的设立和矿井关闭、报废审批工作；负责煤矿升级改 造方案和煤矿建设项目的安全技术审查工作；负责煤炭建设工程质量安全监督工作。

（五）负责全省煤炭行业安全培训工作；组织煤矿管理人员、专业技术人员及特种作业人员的安全培训和考核工作，审核发放煤矿矿长资格证、矿长安全资格证。

（六）负责全省煤炭生产、安全等经济技术指标的统计分析和发布；负责煤矿安全信息网络的建设和管理工作。

（七）承办省政府交办的其他工作。

二、2017年度主要工作任务

2017年，全省煤炭生产安全工作总的要求是:以党的十八届六中全会精神为指导，认真贯彻国家煤炭产业发展政策和省委省政府决策部署，以煤炭生产安全追赶超越为目标，着力加强产量稳步提升、煤矿安全生产、淘汰落后产能、项目依法建设、科技创新应用等工作，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。

主要目标：全省煤炭产量达到5.1亿吨以上，稳定保持全国第三位次，在全国产量占比进一步提高;煤炭生产百万吨死亡率低于全国平均水平30%以上，位列全国前五名。

主要工作：（一）加快释放先进产能，促进煤炭稳步增长。一是加快新井建设。2017年建成煤矿25处，新增能力3546万吨/年，其中新建煤矿4处、能力1540万吨/年，改造煤矿5处、新增能力76万吨/年，整合煤矿10处、形成能力630万吨/年，释放产能煤矿6处、能力1300万吨/年。二是释放先进产能。积极释放申报国家核准的6处1300万吨先进产能，合理生产布局，优化劳动组织，积极按照330个工作日组织生产，促进煤矿依法生产。三是加强煤炭营销。加强煤炭产销服务协调和市场预测研判，加大煤炭宣传推介力度，积极构建销售新模式，为企业稳产促销搭建平台;加强煤质管理，严控劣质煤生产销售，维护正常煤炭营销秩序。煤矿企业要创新营销方式，稳定中长期用户，积极拓展新市场，保障煤炭供需稳定。

（二）落实安全措施，实现煤矿安全形势稳定好转。一是强化重大灾害防治。牢固树立瓦斯零超限理念，严格落实中省瓦斯防治双“十条”规定，严防瓦斯事故发生。彬长、麟北矿区受冲击地压威胁14处矿井要逐条落实防冲“十条规定”和“会诊”措施，实现有震无灾、有灾无害。坚持“预测预报，有疑必探，先探后掘，先治后采”的原则，认真落实水害防治“十条规定”，提高水害治理水平。严厉查处打击超层越界开采、开采保安煤柱等6类非法违法行为，加强日常巡查和预测预报，严防大冒顶事故发生。二是推进双重防控体系建设。坚持风险管控、隐患治理并重，构建双重防控体系，把风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，实施风险分级管控，建立隐患排查治理闭环机制。三是实施重点分类监管。突出监管重点，紧紧盯住问题突出县市和灾害严重矿区，严格执法，严防“想不到”问题引发事故。四是强化安全责任。认真落实企业安全生产第一责任人责任，完善领导岗位安全责任清单，建立责任明确、权责明晰及相互制约、相互促进的安全管理体系。健全完善煤矿重大隐患整改及非法违法行为信息库，采取吊销安全合格证、警示约谈、曝光、列入“黑名单”等联合惩戒措施，促进企业落实安全主体责任。按照“三个必须”和“谁主管谁负责”的原则，坚持属地监管与分级监管相结合,进一步完善安全生产权力和责任清单。五是扎实全面开展煤矿安全“体检”专项检查，严厉打击非法违法行为。完善政府统一领导、部门分工负责的打非治违联合执法机制，加强突击检查、夜间抽查、暗访暗查，严厉查处打击“五假五超”等非法违法行为。六是加强安全基础。加大三级标准化矿井考评力度，选定2个产煤县、10处矿井开展标准化示范县、示范矿建设，引领带动全省标准化建设。全年组织培训煤矿管理人员8000人、特殊工种10000人。开展应急预案动态修订和自查自纠，构建省、市、县、矿四级应急联动机制，增强预案的可操作性。

（三）分类实施，加快淘汰煤炭落后产能。充分利用国家优惠政策，加快淘汰一批高硫高灰、灾害严重、装备落后、不具备安全生产条件、不符合产业政策的30万吨/年以下小煤矿，引导退出一批不能实现机械化开采的60万吨/年以下煤矿。到“十三五”末，榆林地区淘汰60万吨/年以下、关中地区淘汰30万吨/年以下、陕南地区淘汰9万吨/年以下煤矿，安康市石煤矿保留现有煤矿的三分之一。

（四）创新驱动，加快提升煤矿“四化”水平。认真落实“机械化换人、自动化减人”要求，全面推进机械化开采技术，优先采用综合机械化开采工艺，3处智能化矿井力争建成“机械化换人、自动化减人”示范企业。积极实施“一优三减”工程，要综合考虑煤层赋存和灾害情况，优化生产布局，减头、减面、减人。加强地方煤矿技术管理工作，落实矿井采掘接续和水平、采区接续审查、批准、备案、专家论证相关制度，严厉查处矿图造假、以虚假样板采面应付检查等问题。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

本部门由局机关和1个全额拨款事业单位、1个自收自支事业单位组成。

pbb63365挎包机关行政编制31人，实有在职人员42人，聘用人员47人（其中瓦斯督导30人），属全额拨款行政单位。

陕西工程科技技工学校事业编制75人，属全额拨款事业单位。

煤炭工业西安工程造价管理站事业编制13人，属自收自支事业单位。

四、部门人员情况说明

本部门实有人数157人，其中：在职106人；退休44人；工勤人员7人。聘用人员47人（其中瓦斯督导30人）。

机构、人员、情况一览表:

五、部门国有资产占用情况说明：

截止2016年12月31日，部门及所属各预算单位共有车辆16辆，单价20万元以上设备0台。2017年部门预算未安排购置车辆及单价在20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明：

2017年本部门本级专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款713.61万元。

七、2017年部门预算收支情况：

1、收支预算总体情况。

2017年部门收入预算总计3506.72万元。较上年减少40.22万元，减少1.12%，主要是煤炭工业西安工程造价管理站经营收入减少。其中：公共预算拨款2106.72万元，较上年增加159.78万元；事业收入1150万元(纳入财政专户管理的教育收费600万元），较上年增加150万元；事业单位经营收入200万元，较上年减少300万元；其他收入50万元，较上年减少50万元。

2017年部门支出预算总计3506.72万元，较上年减少40.22万元，减少1.12%。

支出按功能科目分类：教育支出1646.23万元，较上年增加153.78万元；社会保障和就业支出89.87万元，较上年减少16.28万元；资源勘探信息等支出1682.81万元，较上年减少181.23万元；住房保障支出87.81万元，较上年增加3.51万元。

支出按经济科目分类：人员经费支出1700.57万元，较上年增加115.29万元（其中：工资福利支出1415.81万元，较上年增加162.72万元、对个人和家庭补助支出284.76万元，较上年减少47.43万元）；公用经费支出828.94万元，较上年增加235.49万元；专项业务经费支出777.21万元，较上年增加9万元；事业单位经营支出200万元，较上年减少300万元。

2、公共预算拨款支出明细情况。

2017年公共预算拨款2106.72万元，较上年增加159.78万元，增加8.21%。

公共预算拨款支出明细：

按功能科目分类：教育支出467.13万元（主要是陕西工程科技技工学校支出），较上年增加30.95万元；社会保障和就业支出77.37万元，较上年增加15.72万元；资源勘探信息等支出1484.41万元，较上年增加100.37万元；住房保障支出77.81万元，较上年增加12.74万元。

按经济科目分类：基本支出预算拨款1329.51万元，较上年增加150.78万元；（其中：工资福利支出957.91万元，较上年增加167.82万元、商品和服务支出198.84万元，较上年减少47.34万元、对个人和家庭补助支出172.76万元，较上年增加30.3万元）；专项业务经费预算拨款777.21万元，较上年增加9万元，主要是出国经费9万，上年在基本支出中包含，本年在专项业务经费中包含。

3、政府性基金预算支出情况。

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排预算支出。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门没有国有资本经营预算拨款收支情况：

5、“三公”经费等预算情况。

“三公”经费、会议费、培训费财政拨款支出128.14万元，较上年下降20.81万元，下降13.97%。

（1）“三公”经费支出预算64万元,其中：因公出国（境）费9万元、公务车辆运行费40万元、公务接待费15万元。

2017年全局“三公”经费预算64万元，较上年下降20.18万元，下降23.97%。其中因公出国经费与上年持平，公务车辆运行费较上年下降17.18万元，下降30.05%，公务接待较上年下降3万元，下降16.67%。“三公”经费下降的主要原因是近年来严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。

（2）会议费支出49.14万元，较上年下降0.63万元，下降1.26%。

（3）培训费支出15万元，与上年持平。

6、机关运行经费安排情况。

2017年本部门本级机关运行经费财政拨款预算118.95万元，较上年下降4.93万元，下降3.98%。

7、政府采购情况。

2017年未安排政府采购预算

八、专项资金预算情况

2017年本部门未有专项资金预算

九、专业名词解释

机关运行经费，指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

pbb63365挎包

2017年2月20日