| pbb63365挎包2018年部门综合预算说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-03-02 作者： 点击数： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一、部门主要职责 （一）贯彻实施煤炭生产安全法律、法规和政府规章；监督煤炭企业执行有关煤炭生产安全法律、法规和技术规范、规程及标准；组织编制煤炭生产安全规划，参与制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见；指导市县煤炭生产安全监管工作。 （二）负责全省煤炭生产安全的监督管理；组织对煤矿安全进行日常性的监督检查，依法查处煤矿违法违规行为；监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查验收，督促市县政府依法关闭不具备安全生产条件的矿井；组织指导煤矿安全专项整治，负责煤矿事故调查处理。 （三）依法负责煤矿生产能力和煤炭经营资格的监督管理；依法查处超能力生产和违规经营行为；配合有关部门开展煤炭超载整治、依法取缔非法储煤场（点）；参与全省煤炭产运销政策、措施的制定。 （四）负责全省煤炭生产安全的科技进步工作；组织协调煤炭生产、安全技术研究和新技术的推广应用；依法承担煤炭行业准入监管责任；负责煤矿企业的设立和矿井关闭、报废审批工作；负责煤矿升级改 造方案和煤矿建设项目的安全技术审查工作；负责煤炭建设工程质量安全监督工作。 （五）负责全省煤炭行业安全培训工作；组织煤矿管理人员、专业技术人员及特种作业人员的安全培训和考核工作，审核发放煤矿矿长资格证、矿长安全资格证。 （六）负责全省煤炭生产、安全等经济技术指标的统计分析和发布；负责煤矿安全信息网络的建设和管理工作。 （七）承办省政府交办的其他工作。 二、2018年年度部门主要工作任务 2018年，总体要求是：认真贯彻中央和省委省政府关于煤炭产业发展和安全生产的决策部署，坚持稳中求进总基调，贯彻落实安全发展理念，着力加强稳价促产、安全生产、淘汰落后、调整结构、科技创新等工作，促进煤炭产业稳定健康发展。重点抓好以下6项工作： （一）积极采取措施，促进煤炭产量稳步提升 充分发挥煤炭产销存调度和煤价定点监测作用，定期发布煤炭产销存及价格动态信息,指导煤矿合理生产营销；修订完善煤炭经营管理办法，积极配合开展煤炭经营执法检查，稳定煤炭市场。积极释放先进产能。按照国家发改委和省政府有关释放优质产能和保证煤炭供应精神，对开采条件好、采用机械化技术、煤质优良、联合试运转超期的新建、改扩建和接续煤矿项目再次延长试运转期限，对建设手续不完善但已建成的新建煤矿批准进行试生产，释放产能6536万吨/年。加强煤炭质量管理。完善商品煤管理办法，配合有关部门加强商品煤管理和散煤综合治理，提升煤炭质量，稳定煤炭价格。 （二）加强重特大事故预防，促进煤矿安全形势持续向好 落实安全责任。将发生重大事故、瞒报谎报事故、重大隐患不整改、未经批准擅自恢复生产等严重失信行为的企业列入“黑名单”，实施联合惩戒；加大矿长、总工程师、班组长等人员安全培训考核管理和惩处力度，加大事故矿井依法关闭力度，倒逼企业落实主体责任。制定市县煤矿安全监管工作考核办法，定期对市县监管工作进行考核，强化落实重大安全问题每季度向同级党委政府及社会通报制度，推动市县落实监管责任。强化灾害治理。以瓦斯、水害、冲击地压、大冒顶为重点，建立超前治理、区域治理和综合治理相结合治理体系。对关中地区煤矿进行通风系统评估，简化优化通风系统；落实以抽采为主的瓦斯综合治理措施和“两个四位一体”综合防突措施，加快安全监测监控系统升级改造；强化彬长、麟北矿区冲击地压危害矿井综合防冲方案和强监测、强卸压、强支护、强防护措施落实；以矿井地质报告为依据，落实水文地质类型复杂矿井、接近老窑和采空区“逢掘必探”制度，加强开采侏罗纪煤层矿井顶板砂岩水、渭北矿区奥灰水、榆林砂层潜水等灾害预防工作；以榆林市为重点，坚定推行壁式开采、液压支架支护技术，落实悬顶区域隔离、大冒顶预测预报等措施，严防大冒顶事故发生。紧盯安全重点。以神木、府谷等县区和韩城、铜川、彬长、黄陵等灾害严重矿区为重点，将灾害严重矿井、列入淘汰退出矿井、大矿周边矿井、发生过非法违法行为等矿井作为监管重点，分类监管，精准施策。督促榆林市重点治理管控大冒顶、溃水溃砂、越界开采风险；延安市、关中地区重点治理管控通风系统、瓦斯、小窑水害风险；彬长、麟北、铜川北区重点治理管控瓦斯、冲击地压、上覆岩层水害风险；韩城地区重点治理管控瓦斯、老空水、越界开采风险。加强托管煤矿、有外包生产、工程队伍煤矿安全监管，集中整治无资质无能力、假资质、挂靠资质企业托管煤矿、承包、分包煤矿生产或工程问题。加强春节、“两会”等重点时段安全检查督查，严格复产复工环节安全管理，严格落实安全包矿盯守制度。完善安全通报、重大隐患治理督办、监督检查制度，强化安全风险管控和隐患治理。严厉打击非法违法行为。以地方煤矿为重点，加强与煤监、公安、国土等部门联合执法，持续深入开展“五假五超”专项整治，严厉打击非法违法行为。集中开展建设矿井安全集中整治，全面落实“改造不生产，生产不改造”规定。落实关闭矿井、露头煤和明盘开采安全监管责任，加强检查巡查，严防非法盗采和关闭矿井死灰复燃引发事故。强化安全基础建设。严格煤矿安全生产标准化现场检查考核，强化达标矿井动态监管，加大不达标矿井整改惩处力度，加大对市县标准化检查考核抽查力度，全面提高煤矿安全质量标准化创建水平；将标准化建设纳入市、县煤炭管理部门目标责任考核内容，推动民营煤矿积极达标、升标。加强应急管理，强化带班领导、区队长、班组长和安监员在紧急情况下停产撤人的决策权和指挥权；加强兼职救护队建设和队员培训，努力提高矿井应急自救能力。开展安全培训机构检查考评和培训质量抽查，提高培训质量和效果。 （三）多措并举，提升产业发展质量 持续化解过剩产能。计划去产能关闭退出煤矿11处，退出产能443万吨/年；对30万吨/年矿井实施分类处理，对60万吨/年以下矿井实施兼并重组，进一步提升煤炭生产集中度。推进优质产能建设。计划核准煤矿3处，能力3300万吨/年；建成煤矿29处，形成能力4227万吨/年，其中新建及改造项目17处、能力3522万吨/年，整合煤矿11处、能力705万吨/年。加强生产秩序监管。以多井口、多水平、多工作面为重点，开展煤矿井下生产布局管理专项整治，对利用率不高、管理复杂的多余井口予以关闭，对不符合规定的水平和工作面予以调整。积极推行“一井一面”开采模式，优化生产布局，简化生产系统。 （四）严格监管，推进项目依法规范建设 落实违法违规建设项目停工措施，确保停实停死；对申请延期的建设项目限定工期，由煤矿负责人做出承诺，督促其尽快建成投产；对超工期建设的整合矿井责令停止施工，对时建时停、超工期一年以上，未进入三期、边建设边生产的，责令整改后仍不能建成的，引导关闭退出；对实施安全隐患治理和停工煤矿项目进行抽查，对超范围、超工期和未停工煤矿严肃处理。组织开展建设项目违法违规问题及工程质量专项检查，进一步落实建设项目管理责任及措施，严厉打击不按设计施工、超工期建设等行为，规范建设秩序。加强煤矿建设工程质量登记和认证，做到质量监督全覆盖；开展建设工程质量大检查和创先争优活动，争取3项煤矿建设工程获得行业项优质工程。 （五）推进矿井智能化建设，提升煤炭工业科学化水平 将“机械化换人、自动化减人”作为促进安全生产和转型发展的重要措施，制定规划，示范引领，推动煤矿机械化、自动化、信息化、智能化“四化”建设。鼓励煤矿积极推广智能化开采、端头支架及两巷超前液压支护技术；中小煤矿全面推行机械化开采，积极淘汰炮采工艺；推广使用大功率岩巷掘进机、掘锚一体机、掘进机械化装载运输，提高掘进效率；推广机电设备智能监控技术，实现远程监控和无人值守；推行带式输送机、刮板输送机等远程集中监控技术，实现联控联动。对违规使用国家明令禁止使用淘汰采煤工艺的煤矿，一律责令限期整改并挂牌督办，整改不到位的一律停工停产整顿。 （六）深入学习十九大精神，进一步提升干部履职能力 一是推进全面从严治党管党。深入学习贯彻党的十九大精神，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。全面加强机关党的建设，严守政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”，自觉在思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。紧盯形式主义、官僚主义等问题，认真对照“十种表现”查摆整改，坚决防范“四风”问题反弹回潮。加强机关党风廉政建设，落实廉政主体责任、监督责任和领导干部“一岗双责”，强化监督检查，严肃追究问责。二是推进依法行政。持续强化行政监管效能，加大推进“放管服”改革力度，强化权力清单和责任清单公示，让权力在阳光下运行。加强“双随机一公开”行政执法检查督查，确保执法公平、公正。强化行政执行力，确保政令畅通、令行禁止，努力解决效能低下、工作不实问题。三是加强能力建设。加强市县监管干部行政执法和业务能力培训，不断提高安全监管执法能力，树立新时代煤管干部新形象。加强月分析、季考评和年度目标责任考核工作，以考核促工作、促任务完成。 三、部门预算单位构成 本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级单位共有3个，包括：
四、部门人员情况说明 截止2017年底，本部门人员编制119人，其中行政编制31人、事业编制88人；实有人数157人，其中：在职106人；退休44人；工勤人员7人。聘用人员47人（其中瓦斯督导30人）。 1、pbb63365挎包机关行政编制31人，实有在职人员42人，聘用人员47人（其中瓦斯督导30人），属全额拨款行政单位。 2、陕西工程科技技工学校事业编制75人，属全额拨款事业单位。 3、煤炭工业西安工程造价管理站事业编制13人，属自收自支事业单位。 机构、人员、情况一览表:
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止2017年9月30日，本部门及所属各预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上设备0台。2018年部门预算未安排购置车辆及单价在20万元以上设备。 六、部门预算绩效目标说明 2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2268.77万元。我单位无政府性基金预算拨款。 七、2018年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 2018年部门收入预算总计3798.77万元。较上年增加292.05万元，增加8.33%，主要原因是煤炭工业西安工程造价管理站工程质量监督工作任务增加相应编入收入增加和局机关专项业务费增加。 其中：公共预算拨款2268.77万元，较上年增加162.05万元，主要原因是陕西工程科技技工学校养老保险自发工资补助增加及局机关专项业务费增加；事业收入1190万元(纳入财政专户管理的教育收费640万元），较上年增加40万元，主要原因是陕西工程科技技工学校预计招生增加相应收入增加；事业单位经营收入330万元，较上年增加130万元，主要原因是煤炭工业西安工程造价管理站工程质量监督工作任务增加相应经营收入增加；其他收入10万元，较上年减少40万元，主要原因是陕西工程科技技工学校上年编入了民政部门给予的退役士兵培训补助。 2018年部门支出预算总计3798.77万元。较上年增加292.05万元，增加8.33%，主要原因是煤炭工业西安工程造价管理站工程质量监督工作任务增加相应编入经营支出增加、陕西工程科技技工学校养老保险自发工资支出增加及局机关专项业务费增加。 按功能科目分类包括：教育支出1793.65万元；社会保障和就业支出0.6万元；资源勘探信息等支出1910.53万元；住房保障支出93.99万元。 按经济科目分类包括：人员经费支出1743.15万元（其中：工资福利支出1659.15万元、对个人和家庭补助支出84万元）；公用经费支出911.29万元；专项业务经费支出814.33万元；事业单位经营支出330万元。 （二）财政拨款收支情况。 2018年公共预算拨款收入2268.77万元。较上年增加162.05万元，增加7.69%，主要原因是陕西工程科技技工学校养老保险自发工资收入增加及局机关专项业务经费增加。 2018年公共预算拨款支出2268.77万元，较上年增加162.05万元，增加7.69%，主要原因是陕西工程科技技工学校养老保险自发工资支出增加及局机关专项业务费支出增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 一般公共预算拨款支出2268.77万元，较上年增加162.05万元，增加7.69%，主要原因是陕西工程科技技工学校养老保险自发工资支出增加及局机关专项业务费支出增加。 2、支出按功能科目分类明细情况 （1）教育支出604.65万元，较上年增加137.52万元，增加29.42%，主要原因是陕西工程科技技工学校养老保险自发工资支出增加及取暖费增加。 教育支出主要用于下属单位陕西工程科技技工学校人员经费和公用经费支出及机关培训支出，其中：人员经费支出521.11万元、公用经费支出67.54万元、专项业务经费支出16万元。 （2）社会保障和就业支出0.6万元，较上年减少76.77万元，主要原因是退休人员退休费全部由养老机构发放。 社会保障和就业支出主要是机关离退休人员公用支出。 （3）资源勘探信息等支出1580.53万元，较上年增加96.12万元，增加6.47%，主要原因是局机关专项业务费增加。 资源勘探信息等支出主要用于机关上卡统发工资等人员支出、机关运行经费支出及机关和下属单位专项业务经费支出。其中：人员经费支出654.44万元、公用经费支出127.76万元、专项业务经费支出798.33万元。 （4）住房保障支出82.99万元，较上年增加5.18万元，增加6.65%，主要原因是陕西工程科技技工学校工资增加使得住房公积金略有增加。 住房保障支出主要是单位缴纳的职工住房公积金。 3、支出按经济科目分类明细情况 （1）人员经费支出1258.54万元，较上年增加81.45万元，增加6.92%，主要原因是陕西工程科技技工学校养老保险自发工资支出增加及取暖费增加。 （2）公用经费支出195.9万元，较上年增加43.48万元，增加28.52%，主要原因是印刷费、水电费、物业费和其它商品和服务支出较上年均有所增加。 （3）专项业务经费支出814.33万元，较上年增加37.12万元，增加4.77%，主要是局机关煤矿安全监管支出增加。 其中： ①出国经费9万元，根据国家安全生产监督管理总局2018年度出国计划，拟按排3人分别赴澳大利亚、德国和波兰煤矿安全技术考察学习； ②专项购置经费11.65万元，主要用于办公设备购置； ③履职专项业务经费793.68万元， 其中： 定额测定支出63.6万元，主要用于下属单位西安工程造价管理站定额测定支出； 煤矿安全监管支出492.08万元，主要是用于煤矿安全生产监管工作支出，规范和遏制煤矿生产重大事故的发生，保证煤矿执法人员工作正常运行； 全省煤炭瓦斯督导监管支出238万元，主要用于瓦斯督导人员工资、社会保障及办公等支出。瓦斯督导监管主要是对全省重点高瓦斯煤矿的瓦斯防治工作进行督导，预防煤矿重特大瓦斯事故的发生。 （四）政府性基金预算支出情况。 2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门没有国有资本经营预算拨款收支。 （六）“三公”经费、会议费、培训费财政拨款支出情况。 1、“三公”经费支出预算64万元。其中：因公出国（境）费9万元、公务车辆运行费40万元、公务接待费15万元。 2018年全局“三公”经费预算64万元，与上年持平。公务车辆运行费、公务接待、因公出国（境）费均与上年持平。近年来严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，“三公”经费预算基本在一个合理的水平。 2、会议费支出49.14万元，与上年持平。为加强煤矿安全生产监督管理，遏制煤矿重特大事故发生，需组织召开全省煤炭工作会议，我局严格会议费用支出，会议费支出不超上年预算。 3、培训费支出20万元，较上年增加5万元，增加33.33%。增加原因是根据2018年工作安排,对全省煤炭管理部门非煤专业干部煤矿专业知识进行培训，提升煤炭行业管理和煤矿安全监管工作水平。 （六）机关运行经费安排情况。 2018年本部门机关运行经费财政拨款预算195.9万元，较上年增加43. 48万元，增加28.52%，主要原因是印刷费、水电费、物业费和其它商品和服务支出有所增加。 （七）政府采购情况。 2018年安排政府采购预算11.65万元，为采购货物预算。 八、专业名词解释 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 煤矿瓦斯督导监管经费：是指委派人员对全省重点高瓦斯煤矿（铜川、韩城、黄陵、彬长四个矿区）的瓦斯防治工作进行督导，预防煤矿重特大瓦斯事故的发生所需要的经费。主要包括瓦斯督导人员工资、社会保障及办公、差旅费等支出。 pbb63365挎包 2018年3月2日 |
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附件【省煤管局2018年报人大及公开报表.xls】 |
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