关于开展煤矿建设项目专项检查的通知

煤矿名称

项目类型

新建 □ 改扩建 □ 技改 □ 机械化改造 □

矿井主要

灾害类型

瓦斯等级

瓦 斯 □ 高瓦斯 □ 煤与瓦斯突出 □

煤层自然倾向性

容易自燃 □ 自 燃 □ 不易自燃 □

水文地质类型

简单 □ 中等 □ 复杂 □ 极复杂 □

冲击矿压倾向性

无 □ 弱 □ 中等 □ 强 □

地 温

正常 □ 异常 □

矿山救护单位名称

应急救援预案

有□无□

二、项目建设手续审批情况

审批事项

审批进度

时 间

文 号

核准（审批）

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

初步（开采设计）

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

安全设施设计

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

采矿许可证号或矿区划分范围文号

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

开工备案

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

工程质量备案

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

联合试运转

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

工程质量认证

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

环境保护设施验收

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

水土保持设施验收

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

安全设施及条件竣工核查

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

职业病防护设施核查

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

地面消防设施验收

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

档案管理验收

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

财务审计

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

三、参建单位资质

参建单位名称

资质等级

转包或分包工程情况

设计

有□无□

矿建

施工

有□无□

有□无□

有□无□

土建

施工

有□无□

有□无□

有□无□

安装

施工

有□无□

有□无□

有□无□

监理

有□无□

有□无□

四、项目建设单位安全、技术、质量管理机构设置及安全管理制度制定落实情况

主要管理人员

职务

姓名

专业

职称

安全资格证书是否有效

董事长

是 □ 否 □

总经理

是 □ 否 □

分管施工副经理

是 □ 否 □

分管安全副经理

是 □ 否 □

主要管理机构情况

机构名称

总人数（人）

其中煤矿专业人员总数（人）

安全管理专门机构： 有□ 无□

技术管理机构： 有□ 无□

工程质量管理机构： 有□ 无□

管理制度

制度名称

内容是否规范

是否宣贯

安全生产责任制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全目标管理制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全投入保障制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全教育与培训制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

事故隐患排查与整改制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全监督检查制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全技术审批制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全会议制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全联席会议制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

与各参建单位签订安全协议

是 □ 否 □

是 □ 否 □

五、技术管理

编制单位

审查单位

是否宣贯

施工组织设计

是 □ 否 □

作业规程

是 □ 否 □

操作规程

是 □ 否 □

六、领导双带班情况

带班制度

是否严格执行

带班发现问题是否整改

有 □ 无 □

是 □ 否 □

是 □ 否 □

七、自查出的问题及处理情况

主要管理人员

职 务

姓 名

专业

职称

安全资格证书是否有效

董事长

总经理

分管施工技术副经理

分管安全副经理

安全管理机构情况

机 构 名 称

总人数（人）

其中：煤矿专业人员人数(人)

安全管理专门机构： 有□ 无□

技术管理机构： 有□ 无□

工程质量管理机构： 有□ 无□

管理

制度

制度名称

内容是否规范

是否宣贯

安全生产责任制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全目标管理制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全投入保障制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全教育与培训制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

事故隐患排查与整改制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全监督检查制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全技术审批制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全会议制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全联席会议制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

与建设单位签订安全协议

是 □ 否 □

是 □ 否 □

二、领导带班情况

带班制度

是否严格执行

带班发现问题是否整改

有 □ 无 □

是 □ 否 □

是 □ 否 □

三、自查出的问题及处理情况

1

是否按照工程建设进度装备安全监测监控系统，通风、排水、供电、瓦斯抽采

等系统是否按照工程建设进度装备。

2

建设项目是否有双回路电源线路，暂不能实现双回路供电时是否有满足通风和撤出人员需要的备用电源，高瓦斯，煤与瓦斯突出及水患严重矿井进入二期工

程、其它矿井进入三期工程时是否形成双回路供电。

3

经批准安全隐患治理矿井是否存在超范围、超工期问题。

4

工程建设进入二期前是否形成负压系统，是否在通风系统形成后才进入下阶段

施工。

5

施工局扇安装是否符合规定，煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进是否采

取压入式通风方式，是否实行独立通风，有无循环风问题。

6

高瓦斯、煤与瓦斯突出建设矿井进入二期工程前，其他建设矿井进入三期工程

前，是否形成由地面主要通风机供风的全风压通风系统。

7

进入二、三期工程施工后是否绘制了通风系统图，并及时补充完善。

8

煤与瓦斯突出矿井是否在揭露突出煤层前形成瓦斯抽采系统，高瓦斯矿井在进

入三期工程前是否形成瓦斯抽采系统。

9

井筒施工进入基岩段后是否装备了甲烷风电闭锁装置，进入二期工程后是否装

备了矿井安全监控系统。

10

斜、立井井筒施工过程中，永久排水设施未形成前，是否对穿过的主要含水层

（段）采取了探、堵水施工措施。

11

矿井建设进入三期工程前，是否建成永久排水系统。

12

提升过卷、过放、松绳和错向运行保护是否齐全可靠。

13

稳车制动、防逆转装置是否可靠，电气闭锁是否齐全有效。

14

是否存在改造区域生产，隐瞒采掘工作面。

15

巷道及硐室支护形式、混凝土或喷射混凝土情况、地基基础、主体结构、供电

设施、主要电气设备、机械设备安装工程等建设工程质量是否达到设计要求.

16

是否按《煤炭建设工程技术资料管理标准》(NB/T 51051-2016）对管理资料、

技术资料及质量控制资料分类管理。

17

各分部、分项、单位、单项工程的质量控制资料是否完整、齐全。

18

单位工程是否按规定及时进行认证（备案）。

工程建设进度

未开工 □ 一期 □ 二期 □ 三期 □ 联合试运转 □

是否超工期建设

是 □ 否 □

联合试运转是否超期

是 □ 否 □

试运转期间是否超能力生产

是 □ 否 □

有无边建设边生产问题

有 □ 无 □

隐患治理矿井

有无超范围施工

有 □ 无 □

有无超工期施工

有 □ 无 □

停工停

产矿井

是否停供电

是 □ 否 □

是否停供火工品

是 □ 否 □

有无超层越界问题

有 □ 无 □

冲击

地压

冲击危险性评价

强 □ 中等 □ 弱 □

防冲专项设计

有 □ 无 □

防冲中长期规划

有 □ 无 □

年度防冲计划

有 □ 无 □

专业防冲机构

有 □ 无 □

防冲人员配备

专职技术人员： 人；防冲队伍： 人

防冲安全责任制

有 □ 无 □

岗位责任制

有 □ 无 □

技术管理和全员培训制度

有 □ 无 □

防冲安全目标岗位考核办法

有 □ 无 □

应急救援预案

有 □ 无 □

区域监测设备

有 □ 无 □

局部监测设备

有 □ 无 □

大直径钻孔

有 □ 无 □

卸压爆破

有 □ 无 □

煤层注水

有 □ 无 □

水文地质类型复杂及以上矿井

水灾防治专项设计

有 □ 无 □

是否坚持防治水方针

是 □ 否 □

是否对矿井、采区、采掘工作面充水条件下进行分析评估

是 □ 否 □

有无矿井水文地质分析评估报告

有 □ 无 □

防治水机构

有 □ 无 □

地测防治水副总工程师

有 □ 无 □

专业防治水人员配备

专职技术人员： 人；防治水队伍： 人

承压开采矿井有无论证报告

有 □ 无 □

排水能力是否满足要求

是 □ 否 □

有无强排系统

有 □ 无 □

有无水害事故专项预案

有 □ 无 □

高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井

瓦斯防治专项设计

有 □ 无 □

高瓦斯防治费用提取20元/吨煤

达标 □ 不达标 □

有无角联通风

有 □ 无 □

有无微风作业

有 □ 无 □

局部通风机有无三专一闭锁

有 □ 无 □

局部通风机是否双风机双电源

是 □ 否 □

瓦斯抽采是否达到6个月

是 □ 否 □

瓦斯抽采是否达标

是 □ 否 □

有无瓦斯超限现象

有 □ 无 □

两个“四位一体”措施落实情况

到位 □ 不到位 □

瓦斯监测系统运行是否正常

是 □ 否 □

瓦斯监测系统是否与上级部门联网

是 □ 否 □

煤矿检查发现情况及问题整改情况

核查发现

的主要问

题及处理

情况