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关于开展煤矿建设项目专项检查的通知

来源:pbb63365挎包     发布日期:2017-05-23 14:36    (点击: )   公文时效:有效
【字号:

陕煤局函〔2017〕61号

各市煤炭管理部门,韩城市、神木市、府谷县煤炭管理部门,陕西煤业化工集团公司,陕西能源集团公司,陕西省益秦集团公司,陕西延长石油矿业公司,陕西有色榆林煤业公司,神华神东煤炭集团公司:

为了加强我省在建煤矿项目管理,进一步规范煤炭建设秩序,根据省政府办公厅《关于切实加强当前煤矿安全工作的紧急通知》(陕政办发明电〔2017〕9号)和《关于印发整顿市场环境加强工程建设领域质量监管总体工作方案的通知》(陕政办发〔2017〕30号)精神,现将在建煤矿项目专项检查有关事项通知如下:

一、检查范围

全省新建、改扩建、技术改造、机械化改造在建煤矿项目。

二、检查内容

(一)审批手续。新建、改扩建、技改、机械化改造、安全隐患治理在建煤矿项目核准、初步(开采)设计、安全设施设计和项目开工、工程质量监督登记备案等审批手续;联合试运转及单项验收相关批复情况。

(二)责任落实。煤矿建设和参建单位安全管理和工程质量控制责任落实情况;煤矿建设单位与各参建单位安全协议签订落实情况;建设与参建单位是否定期或不定期召开安全质量联席会议情况;建设和施工单位领导下井“双带班”制度执行情况;各级煤炭管理部门和中省企业集团日常监管情况。

(三)基础管理。各参建单位资质是否符合规定,是否存在超资质承揽工程和违规分包转包问题;参建单位安全和工程质量管理体系及制度建设落实情况;专职管理、技术人员、特种作业人员配备及个人执业资格是否符合规定;施工组织设计和作业规程编制审批及技术措施制定及贯彻落实情况;应急救援预案编制审批与演练以及救援能力、救援装备、救援物资落实情况;施工设备安全保护装置是否齐全可靠,并按规定进行检查监测。

(四)安全设施建设“三同时”。高瓦斯、煤与瓦斯突出、冲击地压、水文地质复杂及以上矿井专项设计编制审批情况;是否同步建设安全设施和及时装备供电、通风、排水、避险等设备和安全监测监控系统。

(五)重大灾害防治。高瓦斯、煤与瓦斯突出、有冲击危险性、水文地质复杂及以上矿井贯彻落实陕西省煤矿《瓦斯防治十条规定》《水害防治十条规定》《冲击地压防治十条规定》情况。

(六)工程质量。工程质量控制是否严格执行规范标准,地基基础、主体结构、井巷主体、支护工程、设备安装等工程实体质量是否达到设计要求;各分部、分项、单位、单项工程建设资料是否真实、齐全、完整;各单项工程竣工是否按规定及时进行认证(备案)。

(七)安全体检。建设煤矿安全体检组织安排、工作进度、体检质量及存在问题。

(八)违规建设。重点查处改造煤矿边建设边生产和以改造名义逃避退出、违规生产行为;经批准进行安全隐患治理矿井超范围、超工期施工问题;联合试运转煤矿超工期、超能力生产问题。

三、检查安排

检查活动按照企业全面自查整改、市县煤炭管理部门和中省企业集团公司核查、省级督查3个步骤进行。

(一)自查整改(5月30日前)。由项目建设单位组织煤矿对照检查内容进行全面自查整改,认真填写检查附表(附表1-7),形成自查总结报告,按隶属和属地监管关系报送煤炭管理部门及主管上级单位。

(二)重点核查(6月1日至20日)。由市级煤炭管理部门组织对辖区地方煤矿在建项目自查情况进行重点核查,核查比例不得低于50%。由中省企业集团公司组织对下属煤矿建设项目自查情况进行全面核查,填写检查核查附表(附表3-8),形成核查报告,于6月20日前报送我局(中省企业集团核查总结同时抄送项目所在地市级煤炭管理部门)。

(三)省级督查(6月20日至7月5日):我局组织3个督查组,对自查和核查工作情况进行督查检查,督查比例不低于20%。

四、工作要求

(一)加强组织实施。煤炭管理部门和煤炭企业要切实加强煤矿建设项目专项检查工作的组织实施,严格按照“谁组织、谁牵头、谁签字、谁负责”原则,落实工作责任,确保检查核查结果客观准确反映项目管理和安全工作情况。

(二)严格执法。凡发现存在重大安全隐患、安全和技术管理力量严重不足、重大隐患防治措施不落实、顶风违规等问题的要依法依规予以处罚或采取停工整改措施。

(三)强化问题整改。对自查核查发现的问题要登记、造册,并制定切实可行的整改措施。市县煤炭管理部门和中省企业集团公司要对整改工作督促检查,确保整改落实到位。

附件:关于开展煤矿建设项目专项检查的通知

pbb63365挎包

2017年5月15日

(信息公开形式:主动公开)

pbb63365挎包办公室 2017年5月16日印发

经办人:褚廷民 电 话:87671733

附表1:

在建煤矿基础情况自查表

填表单位(盖章) 填表时间:2017 年 月 日

一、基本情况

煤矿名称

项目类型

新建 □ 改扩建 □ 技改 □ 机械化改造 □

矿井主要

灾害类型

瓦斯等级

瓦 斯 □ 高瓦斯 □ 煤与瓦斯突出 □

煤层自然倾向性

容易自燃 □ 自 燃 □ 不易自燃 □

水文地质类型

简单 □ 中等 □ 复杂 □ 极复杂 □

冲击矿压倾向性

无 □ 弱 □ 中等 □ 强 □

地 温

正常 □ 异常 □

矿山救护单位名称

应急救援预案

有□无□

二、项目建设手续审批情况

审批事项

审批进度

时 间

文 号

核准(审批)

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

初步(开采设计)

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

安全设施设计

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

采矿许可证号或矿区划分范围文号

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

开工备案

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

工程质量备案

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

联合试运转

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

工程质量认证

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

环境保护设施验收

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

水土保持设施验收

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

安全设施及条件竣工核查

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

职业病防护设施核查

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

地面消防设施验收

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

档案管理验收

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

财务审计

未报 □ 已报 □ 已批 □

年 月

三、参建单位资质

参建单位名称

资质等级

转包或分包工程情况

设计

有□无□

矿建

施工

有□无□

有□无□

有□无□

土建

施工

有□无□

有□无□

有□无□

安装

施工

有□无□

有□无□

有□无□

监理

有□无□

有□无□

四、项目建设单位安全、技术、质量管理机构设置及安全管理制度制定落实情况

主要管理人员

职务

姓名

专业

职称

安全资格证书是否有效

董事长

是 □ 否 □

总经理

是 □ 否 □

分管施工副经理

是 □ 否 □

分管安全副经理

是 □ 否 □

主要管理机构情况

机构名称

总人数(人)

其中煤矿专业人员总数(人)

安全管理专门机构: 有□ 无□

技术管理机构: 有□ 无□

工程质量管理机构: 有□ 无□

管理制度

制度名称

内容是否规范

是否宣贯

安全生产责任制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全目标管理制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全投入保障制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全教育与培训制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

事故隐患排查与整改制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全监督检查制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全技术审批制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全会议制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全联席会议制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

与各参建单位签订安全协议

是 □ 否 □

是 □ 否 □

五、技术管理

编制单位

审查单位

是否宣贯

施工组织设计

是 □ 否 □

作业规程

是 □ 否 □

操作规程

是 □ 否 □

六、领导双带班情况

带班制度

是否严格执行

带班发现问题是否整改

有 □ 无 □

是 □ 否 □

是 □ 否 □

七、自查出的问题及处理情况

填表人(签名): 主要负责人(签名):

附表2:

煤矿参建单位安全专项整治自查表

参建单位(盖章): 建设单位(盖章):

填表时间:2017年 月 日

一、安全、技术、工程管理机构设置情况

主要管理人员

职 务

姓 名

专业

职称

安全资格证书是否有效

董事长

总经理

分管施工技术副经理

分管安全副经理

安全管理机构情况

机 构 名 称

总人数(人)

其中:煤矿专业人员人数(人)

安全管理专门机构: 有□ 无□

技术管理机构: 有□ 无□

工程质量管理机构: 有□ 无□

管理

制度

制度名称

内容是否规范

是否宣贯

安全生产责任制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全目标管理制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全投入保障制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全教育与培训制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

事故隐患排查与整改制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全监督检查制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全技术审批制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全会议制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

安全联席会议制度

是 □ 否 □

是 □ 否 □

与建设单位签订安全协议

是 □ 否 □

是 □ 否 □

二、领导带班情况

带班制度

是否严格执行

带班发现问题是否整改

有 □ 无 □

是 □ 否 □

是 □ 否 □

三、自查出的问题及处理情况

填表人(签名): 主要负责人(签名):

附表3:

在建煤矿专项检查表

煤矿企业名称: 填表时间:2017年 月 日

序号

检查内容

存在问题

整治意见

整治期限

1

是否按照工程建设进度装备安全监测监控系统,通风、排水、供电、瓦斯抽采

等系统是否按照工程建设进度装备。

2

建设项目是否有双回路电源线路,暂不能实现双回路供电时是否有满足通风和撤出人员需要的备用电源,高瓦斯,煤与瓦斯突出及水患严重矿井进入二期工

程、其它矿井进入三期工程时是否形成双回路供电。

3

经批准安全隐患治理矿井是否存在超范围、超工期问题。

4

工程建设进入二期前是否形成负压系统,是否在通风系统形成后才进入下阶段

施工。

5

施工局扇安装是否符合规定,煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进是否采

取压入式通风方式,是否实行独立通风,有无循环风问题。

6

高瓦斯、煤与瓦斯突出建设矿井进入二期工程前,其他建设矿井进入三期工程

前,是否形成由地面主要通风机供风的全风压通风系统。

7

进入二、三期工程施工后是否绘制了通风系统图,并及时补充完善。

8

煤与瓦斯突出矿井是否在揭露突出煤层前形成瓦斯抽采系统,高瓦斯矿井在进

入三期工程前是否形成瓦斯抽采系统。

9

井筒施工进入基岩段后是否装备了甲烷风电闭锁装置,进入二期工程后是否装

备了矿井安全监控系统。

10

斜、立井井筒施工过程中,永久排水设施未形成前,是否对穿过的主要含水层

(段)采取了探、堵水施工措施。

11

矿井建设进入三期工程前,是否建成永久排水系统。

12

提升过卷、过放、松绳和错向运行保护是否齐全可靠。

13

稳车制动、防逆转装置是否可靠,电气闭锁是否齐全有效。

14

是否存在改造区域生产,隐瞒采掘工作面。

15

巷道及硐室支护形式、混凝土或喷射混凝土情况、地基基础、主体结构、供电

设施、主要电气设备、机械设备安装工程等建设工程质量是否达到设计要求.

16

是否按《煤炭建设工程技术资料管理标准》(NB/T 51051-2016)对管理资料、

技术资料及质量控制资料分类管理。

17

各分部、分项、单位、单项工程的质量控制资料是否完整、齐全。

18

单位工程是否按规定及时进行认证(备案)。

检查人员(签名)

附表4:

在建煤矿违规建设生产检查表

煤矿企业名称: 填表时间:2017年 月 日

检查内容

实 际 情 况

工程建设进度

未开工 □ 一期 □ 二期 □ 三期 □ 联合试运转 □

是否超工期建设

是 □ 否 □

联合试运转是否超期

是 □ 否 □

试运转期间是否超能力生产

是 □ 否 □

有无边建设边生产问题

有 □ 无 □

隐患治理矿井

有无超范围施工

有 □ 无 □

有无超工期施工

有 □ 无 □

停工停

产矿井

是否停供电

是 □ 否 □

是否停供火工品

是 □ 否 □

有无超层越界问题

有 □ 无 □

检查人员(签名)

附表5:

在建煤矿重大灾害防治检查表

煤矿企业名称: 填表时间:2017年 月 日

防 治 措 施

执 行 情 况

备 注

冲击

地压

冲击危险性评价

强 □ 中等 □ 弱 □

防冲专项设计

有 □ 无 □

防冲中长期规划

有 □ 无 □

年度防冲计划

有 □ 无 □

专业防冲机构

有 □ 无 □

防冲人员配备

专职技术人员: 人;防冲队伍: 人

防冲安全责任制

有 □ 无 □

岗位责任制

有 □ 无 □

技术管理和全员培训制度

有 □ 无 □

防冲安全目标岗位考核办法

有 □ 无 □

应急救援预案

有 □ 无 □

区域监测设备

有 □ 无 □

局部监测设备

有 □ 无 □

大直径钻孔

有 □ 无 □

卸压爆破

有 □ 无 □

煤层注水

有 □ 无 □

检查人员(签名)

附表6:

在建煤矿重大灾害防治检查表

煤矿企业名称: 填表时间:2017年 月 日

防治措施

执行情况

备 注

水文地质类型复杂及以上矿井

水灾防治专项设计

有 □ 无 □

是否坚持防治水方针

是 □ 否 □

是否对矿井、采区、采掘工作面充水条件下进行分析评估

是 □ 否 □

有无矿井水文地质分析评估报告

有 □ 无 □

防治水机构

有 □ 无 □

地测防治水副总工程师

有 □ 无 □

专业防治水人员配备

专职技术人员: 人;防治水队伍: 人

承压开采矿井有无论证报告

有 □ 无 □

排水能力是否满足要求

是 □ 否 □

有无强排系统

有 □ 无 □

有无水害事故专项预案

有 □ 无 □

检查人员(签名)

附表7:

在建煤矿重大灾害防治检查表

煤矿企业名称: 填表时间:2017年 月 日

防 治 措 施

执 行 情 况

备 注

高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井

瓦斯防治专项设计

有 □ 无 □

高瓦斯防治费用提取20元/吨煤

达标 □ 不达标 □

有无角联通风

有 □ 无 □

有无微风作业

有 □ 无 □

局部通风机有无三专一闭锁

有 □ 无 □

局部通风机是否双风机双电源

是 □ 否 □

瓦斯抽采是否达到6个月

是 □ 否 □

瓦斯抽采是否达标

是 □ 否 □

有无瓦斯超限现象

有 □ 无 □

两个“四位一体”措施落实情况

到位 □ 不到位 □

瓦斯监测系统运行是否正常

是 □ 否 □

瓦斯监测系统是否与上级部门联网

是 □ 否 □

检查人员(签名)

附表8:

市县煤炭管理部门、中省企业集团公司核查表

核查单位: 核查时间:2017年 月 日

项目名称

煤矿检查发现情况及问题整改情况

核查发现

的主要问

题及处理

情况

核查人员(签名):